Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 56

 

 

§ 56	Asianro 6732/02.02.00/2020

 

 

Palvelualueiden ja taseyksiköiden käyttösuunnitelmat 2021

 

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille

2021 – 2024.

 

Käyttösuunnitelmissa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain ja asetettu tavoitteet. Lautakunnat ovat hyväksyneet palvelualueiden vastuualuekohtaisesti laatimat käyttösuunnitelmat ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista osaltaan tukevat osatavoitteet.

 

Vuoden 2021 talousarvioon on sisällytetty koko kaupungin tasolla 1 milj. euron henkilöstömenojen vähentämistavoite sekä voimassa olevaan palkkaratkaisuun liittyvä järjestelyvaraerä, joka on toteutettu määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentaminen palvelualueille on valmistelussa. Kohdentamisen jälkeen tehdään tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli muutetaan kustannuspaikkatasoisesti tarvittavat määrärahat ja päivtetään vastuualuetasoiset henkilöstösuunnitelmat vuodelle 2021.

 

Valtuuston hyväksymät investointimäärärahat on kohdennettu investoinneille tai hankekokonaisuuksille.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta hyväksyi (26.1.2021, § 15) Isäntäkuntapalvelu –taseyksikön ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta (20.1.2021, § 4) Pohjois-Savon Pelastuslaitos –taseyksikön talousarvion. Talousarviot on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja esitetyt tavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista.

 

Käyttösuunnitelmat ovat sähköisen esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet	2	6732/2020 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2021
	3	6732/2020 Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2021
	4	6732/2020 Kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelma 2021
	5	6732/2020 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma 2021
	6	6732/2020 Perusturvan- ja terveydenhuollon palvelualueiden sekä isäntäkuntapalvelujen käyttösuunnitelma 2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee käyttösuunnitelmat ja talousarviot tiedoksi.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että asia käsiteltiin kokouksessa asiakohtana 6.

 

Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.