Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 166

 

 

§ 166

Asianro 3831/02.02.02/2021

 

 

Henkilöstömenojen muutokset kaupungin vuoden 2021 talousarvioon

 

 

 

                                                          Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2024.

 

Vuoden 2021 talousarvion sisällytettiin koko kaupungin tasolla 1,0 milj. euron henkilöstömenojen kertaluonteinen vähentämistavoite ja se toteutettiin siinä vaiheessa määrärahatarkastelussa keskitetysti kaupungin yleishallintoon. Kohdentaminen palvelualueille ja taseyksiköille valmisteltiin, kun henkilöstöltä saatiin hakemukset vapaaehtoisista palkattomista vapaista tai lomarahan vapaaksi vaihtamisesta.

 

Talousarvioon sisältyy henkilöstömenoja lisäävä järjestelyvaraelementti, jonka kohdentaminen ei vielä syksyn talousarviovalmistelun aikaan ollut mahdollista. Tästä syystä erän määrärahavaraus 1,3 miljoonaa euroa tehtiin myös keskitetysti yleishallintoon.  Huhtikuun alusta palkkaratkaisuun kuuluvan erän neuvottelut on käyty ja jakautuminen sopimusaloittain ja palvelualueittain on valmiina.

 

Palvelualue- ja taseyksikkökohtaiset määrärahamuutokset syntyvät näin ollen menovähennysten ja menolisäysten nettovaikutuksesta, joka on esitetty tiivistetysti alla:

 

 

Valtuuston päätettäväksi esitetään palvelualue- ja taseyksikkökohtaiset määrärahamuutokset. Samalla purkautuu vastaavasti yleishallinnon kustannuspaikalle 1977 tehdyt keskitetyt talousarviovaraukset. Valtuuston päätöksen jälkeen palvelualueet tekevät tarvittavat käyttösuunnitelmien muutokset eli vähentävät tai lisäävät kustannuspaikkatasoisesti kohdennuksen mukaiset euromäärät.

Kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä. Koska Kasvun ja oppimisen palvelualueen johtamisen organisointi oli suunniteltu toisin, merkittiin palvelualueen tilivelvolliseksi viranhaltijaksi ainoastaan kasvatusjohtaja. Asia on syytä päivittää, kun opetusjohtaja on aloittanut virassaan.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                     Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset palvelualueiden ja taseyksiköiden määrärahoihin.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kasvun ja oppimisen palvelualueen tilivelvolliseksi viranhaltijaksi lisätään opetusjohtaja.

 

 

Päätös                                              Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.