Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.08.2022/Pykälä 112

 

 

§ 112

Asianro 3559/02.02.02/2022

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toinen osavuosikatsaus

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla on ollut pääosin tavoitteiden mukaista. Henkilöstöresurssien niukkuus on aiheuttanut pientä viivästymistä aikatauluissa.

 

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat noin 10 % pienemmät kuin vuonna 2019. Lipputulokertymän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, mutta indeksien nousut aiheuttavat epävarmuutta joukkoliikenteen hankintoihin varatun määrärahan riittävyyteen.

 

Raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut joukkoliikenteen lisäksi rakentamisen ja kunnossapidon sekä puunkorjuun kustannuksiin. Suurin vaikutus on kohdistunut yhdyskuntarakentamiseen. Tämän vuoksi investointeihin varatun määrärahan arvioidaan ylittyvän tänä vuonna. Lisäksi joissakin materiaaleissa on ollut saatavuushaasteita.

 

Myyntivoittotavoite asetettiin talousarviovaiheessa korkealle tasolle. Tavoitteen toteutuminen edellyttää muutaman ennakoimattoman riittävän suuren tonttikaupan toteutumista.

 

Asuntotuotanto on jatkunut vilkkaana ja kuluvana vuonna uusia asuntoja arvioidaan valmistuvan noin 1 500 asuntoa. Ukrainan sotatilanteen myötä kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt ja tämä on vähentänyt jonkin verran asuntojen kysyntää. Myös asuntorakentamisen hintataso on noussut, mikä tuo asuntomarkkinoille lisää epävarmuutta.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstöresursseissa on niukkuutta ja saatavuushaasteita. Henkilöstön liikkuvuus ja hakeutuminen toisten työnantajien palvelukseen on lisääntynyt.

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee liitteenä olevan vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Liitteet

1

3559/2022 Toinen osavuosikatsaus

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                         Merkitään, että kiinteistöinsinööri Tuija Helminen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.