Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.02.2020/Pykälä 36

 

 

§ 36	Asianro 896/02.02.02/2020

 

 

Elinvoima- ja konsernipalvelujen sekä yleishallinnon käyttösuunnitelma ja Tilakeskuksen talousarvio vuodelle 2020

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2019 vuoden 2020 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2023.

 

Käyttösuunnitelmassa on jaettu valtuuston talousarviossa päättämät palvelualuekohtaiset määrärahat ja tuloarviot palvelualueen avainprosesseille ja palveluyksiköille. Käyttösuunnitelmassa kaupunginvaltuuston hyväksymiä strategian tavoitteita täsmennetään toimenpiteillä.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa elinvoima- ja konsernipalveluista, joten kaupunginhallitus päättää sen käyttösuunnitelman. Elinvoima- ja konsernipalvelun vastuualueet ovat: yrityspalvelu, työllisyyspalvelu, strategia- ja kehittäminen, markkinointi, viestintä, lomituspalvelu, kaupunginkanslia, työnantajapalvelu, talous- ja omistajaohjaus, tietohallinto ja Tilakeskus. Tilakeskus on eriytetty erilliseksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi.

 

Elinvoima- ja konsernipalvelun käyttösuunnitelmaa laadittaessa on tehty lisäyksiä toimituloihin ja toimintamenoihin. Työllisyyspalvelun sekä toimintatulot että toimintamenot ovat lisääntyneet 989.389 euroa, toimintakatteen säilyessä ennallaan. Muutokset aiheutuvat hankkeiden rahoituksesta, joiden tiedot ovat täsmentyneet talousarvion laadinnan jälkeen.

 

Palvelualueen tavoitteet toimenpiteineen tukevat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttamista.

 

Yleishallinnon käyttösuunnitelmassa eräiden määrärahavarausten osalta esitetään määrärahavarauksen käyttökohteet, lisäksi on määritelty eräiden määrärahojen laskujen hyväksyjät.

 

Tilakeskuksen talousarvio on laadittu valtuustoon nähden sitovien erien mukaisesti ja tavoitteet tukevat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttamista.

 

 

Vaikutusten arviointi                Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

7

896/2020 Elko käyttösuunnitelmat 2020

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Riitta Kokkonen

puh. +358 44 718 2138

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelun sekä yleishallinnon käyttösuunnitelmat ja Tilakeskuksen talousarvion vuodelle 2020.

 

 

Päätös                                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.