Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 76

 

 

§ 76	Asianro 7102/02.02.02/2022

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2023 talousarvion tilannekatsaus

 

 

Talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta teki talousarvioesityksen 6.9.2022 kokouksessa. Lautakunta pyysi talousarvioesityksestä vaikutusten arvioinnin, joka toimitettiin kaupungin hallitukselle.

 

Talous- ja omistajaohjaus on laskenut vuoden 2023 talousarvioon liittyen palkankorotusten vaikutukset palvelualueittain. Pohjatietoja on käytetty vuoden 2022 talousarvion palkkatietoja. Kasvun ja oppimisen palvelualueen palkankorotusvaikutus vuoden 2023 talousarvioon on 4,3 M €.

 

Lautakunnan talousarvioesitys lisättynä palkankorotuksilla, toimintakate on -232 427 000 euroa, lisäystä vuoden 2022 Talousarvioon on 14 159 000 euroa, kasvua 6,5 %.

 

Vuoden 2023 talousarvioprosessi etenee niin, että Kaupunginjohtaja valmistelee omaa talousarvioesitystään 7.-9.10.2022 ja se julkaistaan 10.10.2022. Kaupunginhallitus antaa esityksensä vuoden 2023 talousarviosta 31.10.2022 ja Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2023 talousarvion 28.11.2022 kokouksessaan.  

 

Lautakunnan kokoukseen tuodaan tiedoksi kaupunginjohtajan talousarvioesitys ja aineisto toimitetaan lautakunnalle heti sen julkaisemisen jälkeen, viimeistään 11.10.2022.

 

Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja taloustiimi

 

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Liitteet	1	7102/2022 Palkankorotusten vaikutus lautakunnan talousarvioesitykseen.pdf
	2	7102/2022 TA_2023_KOPA_ltk esitys vaikutusarviointineen
	3	7102/2022 Kaupunginjohtajan esitys_Talousarvio 2023
	4	7102/2022 Kasvun ja oppimisen lautakunnan kannanotto

 

                                                     

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2023 talousarvion tilannekatsauksen.

Päätös                                           Juunia Honkanen saapui kokoukseen klo 16.12 tämän pykälän käsittelyn aikana ja Heli Norja saapui kokoukseen klo 16.18 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Miia Eskelinen-Fingerroos poistui kokouksesta klo 17.04 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Merkittiin tiedoksi, että kaupunginjohtajan talousarvioesitys toimitettiin lautakunnan jäsenille sähköpostilla, ja esitys liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

 

Lautakunta merkitsi vuoden 2023 talousarvion tilannekatsauksen ja kaupunginjohtajan talousarvioesityksen tiedoksi, mutta jättää oman lausuntonsa pöytäkirjaan liitteeksi lautakunnan kannanottona kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.