Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 77

 

 

§ 77	Asianro 7979/02.02.02/2022

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarviomuutos/Palvelusetelit 

 

 

Talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen ennuste ylittää talousarvion -2.000.000 Euroa.

 

Yksityisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä on ollut vuoden 2022 aikana suurempi, mitä talousarviovaiheessa ennakoitiin. Tämä on aiheuttanut ylitystä palvelusetelimenoihin. Ylitykseen vaikuttaa myös palvelusetelin arvon indeksikorotus 1.8.2022, jonka lautakunta päätti toukokuun kokouksessa.

 

 

Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja taloustiimi

 

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

 

Liitteet

5

7979/2022 Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousraportti elokuu 2022

 

                                                     

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioon lisätään toimintakuluja
-2.000.000 €. Toimintakate kasvaa talousarviomuutoksen myötä
-2.000.000 € (0,92 %).

Päätös                                           Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.